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遂宁市商务局2019年部门预算
发布时间:2019年04月04日    来源:查看原文

 

 

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第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
 
 
 

遂宁市商务局
2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)市商务局职能简介
组织拟定全市商贸流通业行业规划、商业网点规划、相关政策措施并组织实施;培育并指导商贸流通行业中介组织和社区商业发展;牵头建设完善国内贸易市场规划体系;指导大宗产品批发市场建设,参与指导期货市场的发展;推动连锁经营,负责商业特许经营相关工作;促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作;推动商贸流通中小微企业发展;管理批发零售业,推动老字号的保护与继承发展;对拍卖、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;管理汽车(含二手车、报废车)流通并牵头综合工作;负责流通领域安全生产管理工作;负责组织拟定市场体系建设和城乡市场发展的政策。
统筹商务领域消费促进工作;负责重点流通、重要生产资料市场运行及调控工作;组织开展市场运行监测和内贸行业统计,进行市场预测预警和信息引导;负责商务领域应急管理和防灾减灾保供工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责茧丝绸行业发展工作;推进商务诚信建设;按规定承担药品流通相关工作;牵头商务领域依法治市工作;推进行政权力依法规范公开运行;负责商务行政执法工作的指导和监督,审核重大行政处罚决定。
承担遂宁市服务业发展领导小组办公室日常工作。拟订促进服务业发展总体规划和政策措施,督促全市服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作,推进全市服务业重大项目建设。负责全市物流产业推进,牵头做好物流业发展综合协调工作;拟订和组织贯彻落实促进物流业发展的政策措施。研究拟订我市电子商务发展的政策措施并组织实施。监督、管理、协调相关商贸交易会、展览会、展销会等活动。
拟定全市外经贸发展战略、规划和年度计划,研究提出加快外经贸发展的政策措施并组织实施;负责指导、协调全市进出口工作;负责企业外贸经营权登记备案工作;负责加工贸易指导、管理和服务,协调出口加工区的业务工作;研究制订开拓国际市场计划并组织实施,组织指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动;负责反倾销、反补贴等涉及进出口公平贸易和反垄断的相关工作;规范服务贸易经营秩序,推动服务外包平台建设,促进服务贸易出口;负责指导和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;负责全市外贸、外经统计工作。
(二)市商务局2019年重点工作
2019年,全市商务系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作精神,认真落实省委十一届三次、四次全会和省委经济工作会议精神,按照市委七届六次、七次全会暨市委经济工作会议决策部署,着力打造“5+2+1”现代产业体系,全面推动服务业提质增效、商贸流通转型升级、开放型经济持续优化。确保实现服务业增加值增幅10%、社消零增幅11%、进出口总额27.5亿元。
(一)加快发展现代服务业。一是大力推进服务业系列工程。积极推进省服务业“三百工程”,进一步挖掘存量、做大增量、强化质量。引导各县(区)、园区因地制宜发展特色服务业,大力发展县域服务业,努力培育一批服务业强县(区)。持续推进服务业集聚区建设,不断优化、丰富服务功能和产业布局。二是推动服务业创新提质。落实和争取各类扶持政策,培育发展一批带动性强的生产性服务示范企业和重点项目,强化服务业项目储备。积极鼓励、支持行业协会在行业诚信建设、服务标准、技能提升方面更好发挥引领作用,推动服务业提质增效。全力发挥全市服务业发展领导小组办公室职能职责,做好服务业增加值指标督查工作。紧紧围绕季度、年度目标任务,抓牢重点行业和重要时间节点,指导各县(区)、园区加大服务业工作力度,抓牢重点行业和重要时间节点,会同市发改委、市统计局做好经济形势会商分析研判,保证圆满完成年度目标任务。
(二)加快发展现代物流业。全面贯彻落实市委七届六次全会关于“5+2+1”现代产业发展新体系的安排部署,加快发展现代物流产业,引进和培育A级以上物流企业4家以上,全市物流业总收入达到840亿元。一是坚持通道建设。深化区域协同合作,继续深化与珠海港的合作,积极对接湛江港、北部湾,加快综合关联业务拓展,推动海铁联运取得实质性进展。二是坚持示范带动,促进产业集聚壮大。推动物流企业标准化建设,开展物流重点联系企业评定,推进物流重点项目建设。三是坚持技术创新。推进物流公共信息平台建设,支持“物合网”“物联云仓”等本地物流仓储信息平台不断提升技术水平和完善服务功能;推进共同配送,以企业为主体,鼓励物流企业建设物流配送云服务平台,建立城乡高效配送体系。四是坚持多业联动。落实《遂宁市推进电子商务与快递物流协同发展实施方案》,推进物流快递与电子商务协同发展;大力发展农产品冷链物流,依托行业龙头企业,加大农产品冷链物流投资力度;促进制造业、商贸业、金融与物流联动,鼓励制造与商贸企业开展服务外包,实施主辅分离,增强核心竞争力。
(三)加大全面开放力度。一是搭建开放型经济平台。全力推进保税物流中心(B型)和四川自贸试验区协同改革先行区申建工作,进一步优化营商环境。二是推动对外贸易发展稳中提质。贯彻落实《外贸促进三年行动方案》,强化外贸主体培育。抓好国家级外贸转型升级基地申建,积极承接产业转移,打造外贸优势产业集聚。三是积极培育外贸新增长点。坚持内外贸一体化,持续推进市场拓展“三大活动”,更加注重出口市场多元化和新兴领域国际拓展。四是促进双向投资发展。推进国家级经开区开放创新发展,加强与东部园区合作共建,加快推进欧美产业园等国别园区建设,提高我市外向型产业承接能力。加强“走出去”协调指导,推动银企合作,引导企业“抱团出海”集群式“走出去”。聚焦重点国别和产业,推动遂宁制造、产品、技术、品牌链条式“走出去”。继续加强对外劳务合作管理。五是抓好政策落实。按照“稳外贸、稳外资”要求,用好用活各级对外贸易支持政策,鼓励和支持企业积极应对中美贸易摩擦,支持各地扩大进出口规模,加大对经济极核区支持力度,催生外贸新生增长极。
(四)加快推进流通转型升级。一是深化内贸流通供给侧结构性改革。深入实施《遂宁市推动实体零售创新转型四年(2017—2020年)行动计划》。通过规划引领,丰富零售业态,增加商品有效供给,加快商业模式创新,完善服务体验功能,促进线上线下融合等方式推动我市实体零售创新转型创新发展。二是促进电子商务向农村全面覆盖赋能。指导大英县完成电子商务产业发展示范项目建设,指导射洪县、船山区提升电子商务进农村综合示范项目质量,鼓励安居、蓬溪加大农村电商支持力度并积极申报省级电商项目,通过项目建设,不断健全乡(镇)、村市场服务体系。三是推进电商快递物流协同发展。指导船山区加快“电商 快递物流”产业园区建设;联合市邮政管理局共同推进电商服务站点和快递末端的资源整合。四是促进餐饮行业提质升级。开展遂宁名宴、名店评选活动,持续深入挖掘地方特色菜肴内涵,展示遂宁餐饮文化和行业风貌。五是积极推进绿色商场创建工作。深入推动流通企业绿色循环低碳发展,将创建培育绿色商场作为推进商务领域标准化建设的重要内容,要求大中型商场(超市)严格执行限塑令,倡导绿色生活方式,通过打造门店节能改造、节能产品销售、绿色回收于一体的综合性商场,倡导绿色消费理念。
(五)促进消费市场稳定增长。一是启动消费升级行动。对接中省消费升级行动,及时出台相关政策文件,促进实物消费提档升级,推进服务消费提质扩容,引导消费新模式加快孕育成长,推动农村居民消费梯次升级。积极培育消费热点,着力构建以品质消费、服务消费、绿色消费等为重点的新兴消费供给体系。二是扎实推进市场拓展活动。组织市内大中型商场、超市以及餐饮企业开展啤酒节等形式多样的系列促销活动,组织企业参加第十一届成都国际食品博览会暨端午粽子文化节、第九届重庆国际食品博览会暨端午粽子文化节等“惠民购物全川行动”“川货全国行”活动,为我市企业走出遂宁,走出四川,走向全国搭建平台。全年力争参加“两大活动”企业达3000家、销售金额10亿元以上。三是营造良好消费环境。推进商务信用体系建设,建立完善信用评价机制,指导行业协会商会推进诚信建设,实施信用联合惩戒。扎实开展“诚信兴商宣传月”“信用消费进万家”等活动。加强市场监测和应急体系建设,强化消费信息引导,保障市场稳定。
 
(六)全力推进脱贫攻坚。是实施《商务扶贫专项2019年实施方案》。着力推进农村电商扶贫、创新扶贫产品销售体系、市场拓展扶贫、商务技能扶贫、社会消费扶贫五大工程。二是深入实施“消费扶贫”。继续围绕“四川扶贫”产品“十进”,重点开展拓展市场、促进线上销售、推进“以购助扶”、推进扶贫产品进商超、完善扶贫产品配送体系等五个方面工作,实现2019年退出贫困村电商服务功能全覆盖、遂宁本地“四川扶贫”产品线上网络营销全覆盖、遂宁本地“四川扶贫”产品线下销售在重点大中型商场超市全覆盖。三是做好定点帮扶。深入联系村,调研脱贫攻坚工作中存在的突出问题,注重扶贫、扶智、扶志相结合,共同研究制定解决方案,争取项目资源帮助联系村产业发展和基础设施建设。全力支持凉山州综合帮扶队员开展工作。
(七)严格抓好安全生产管理。定期开展安全生产工作专题调研,组织安全生产督查督办,听取安全生产工作汇报,部署安全生产重要工作。常态化与重要时间节点相结合,分片区、分组开展安全生产大检查,加强问题整改,排除安全隐患。强化安全生产宣传教育和舆论引导,营造浓厚的平安商务氛围。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求,落实行业、部门、企业安全生产主体责任,严格安全生产履职考核,进一步完善安全生产责任体系。确保全年无重大安全生产事故发生。
二、部门预算单位构成
遂宁市商务局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,遂宁市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。遂宁市商务局2019年收支总预算740.75万元,较2018年收支预算总数减少70.35万元,主要是一般公共预算拨款收入减少58.09万元。
(一)收入预算情况
遂宁市商务局2019年收入预算740.75万元,其中:上年结转64.75万元,占8.74%;一般公共预算拨款收入676万元,占91.26%。
(二)支出预算情况
遂宁市商务局2019年支出预算740.75万元,其中:基本支出616.01万元,占83.16%;项目支出124.74万元,占16.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市商务局2019年财政拨款收支总预算740.75万元,较2018年收支预算总数减少70.35万元,主要是一般公共预算拨款收入减少58.09万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入676万元、上年结转一般公共预算拨款收入64.75万元;支出包括:一般公共服务支出504.16万元、社会保障和就业支出123.64万元、卫生健康支出27.11万元、商业服务业等支出23.38万元、住房保障支出62.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市商务局2019年一般公共预算当年拨款676万元,较2018年预算数减少58.09万元。主要是人员变动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出504.16万元,占74.60%;社会保障和就业支出123.64万元,占16.70%;卫生健康支出27.11万元,占3.66%;商业服务业等支出23.38万元,占3.16%:住房保障支出62.46万元,占8.43%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算数为391.47万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为67.25万元,主要用于:机关食堂伙食补助、物业管理、差旅费、维修费、会议费、公务接待、公务用车运行维护费等。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)2019年预算数为8.63万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为57. 84万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为59.36万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为1.88万元,主要用于:对职工家属抚恤补助支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为15.75万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为11.36万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为62.46万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市商务局2019年一般公共预算基本支出608.75万元,其中:
人员经费512.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费96.92万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2019年“三公”经费财政拨款预算数25.95万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.45万元,公务用车购置及运行维护费18.5万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平
(二)公务接待费较2018年预算下降6.51%。主要原因是加强公务接待管理,严格控制公务接待费支出。
2019年公务接待费计划用于机关公务方面及招商引资方面接待开支的交通费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降26%。主要原因是公车改革后车辆减少并且严格控制公务车运维费支出。
部门现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费18.5万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关外出工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款年初预算数19万元,其中:会议费6万元,培训费4万元,差旅费9万元。
(一)会议费较2018年预算下降62.5%。主要原因是厉行节约,压减经费。
(二)培训费较2018年预算下降82.27%。主要原因是厉行节约,压减经费。
(三)差旅费较2018年预算增长260%。主要原因是2019年加大招商引资力度,及参加西博会、进口博览会,举办物流大型展会会议等,增加公务出行费用支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市商务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,遂宁市商务局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为96.92万元,较2018年预算减少4.67万元,下降4.6%。
(二)政府采购情况
2019年,遂宁市商务局安排政府采购预算4.9万元,主要用于采购办公设备及家具等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,遂宁市商务局共有车辆3辆,其中,应急保障车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年遂宁市商务局没有设立专用项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。
十二名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。